Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 16: | Linha 16: | ||
1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> | ||
| − | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas | + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> |
| − | 3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças | + | 3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> |
| − | 4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes | + | 4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> |
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes | + | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> |
| − | 2. Clicar no botão manutenção | + | 2. Clicar no botão manutenção<br> |
| − | 3. Clicar no botão incluir | + | 3. Clicar no botão incluir<br> |
| − | 4. Informar o código 55 no campo Cliente | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> |
| − | 5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br> |
| − | 6. Informar o valor 10,00 no campo valor | + | 6. Informar o valor 10,00 no campo valor<br> |
| − | 7. Clicar no botão OK | + | 7. Clicar no botão OK<br> |
| − | 8. Clicar no botão fechar | + | 8. Clicar no botão fechar<br> |
| − | 9. Clicar no botão fehcar na tela de filtro de crédito de clientes | + | 9. Clicar no botão fehcar na tela de filtro de crédito de clientes<br> |
10. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | 10. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
11. Clicar no botão incluir<br> | 11. Clicar no botão incluir<br> | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | ||
| − | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> e o valor da baixa com valor de 10,00 | + | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> e o valor da baixa com valor de 10,00 |
