Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
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5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> | 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> | ||
6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> | 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> | ||
| − | + | 7. Clicar no botão "OK"<br> | |
| − | + | 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | |
| − | + | 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> | |
| − | + | 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | |
| − | + | 13. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | |
| − | + | 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | |
| − | + | 16. Fechar a tela de faturamento<br> | |
| − | + | 17. Fechar a tela de pedidos<br> | |
| − | + | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | |
| − | + | 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> | |
| − | + | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | |
| − | + | 21. Clicar no botão "OK"<br> | |
| − | + | 22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br> | |
| − | + | 23. Selecionar a opção data de emissão<br> | |
| − | + | 24. Clicar no botão Filtrar<br> | |
| − | + | 25. Clicar no botão Manutenção<br> | |
