Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | 3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | ||
4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | 4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 10,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão fechar<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br> | ||
| + | 10. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | ||
| + | 13. Informar o campo cliente com o código 55<br> | ||
| + | 14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br> | ||
| + | grau de longe esférico do olho direito 1,00<br> | ||
| + | grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br> | ||
| + | grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br> | ||
| + | grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br> | ||
| + | eixo do olho direito 90<br> | ||
| + | eixo do olho esquerdo 90<br> | ||
| + | adição do olho direito 2,00<br> | ||
| + | adição do olho esquerdo 2,00<br> | ||
| + | grau de perto esférico do olho direito 3,00<br> | ||
| + | grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br> | ||
| + | grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br> | ||
| + | grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br> | ||
| + | DNP olho direito 30<br> | ||
| + | DNP olho esquerdo 30<br> | ||
| + | Altura olho direito 18<br> | ||
| + | Altura olho esquerdo 18<br> | ||
| + | DP 60<br> | ||
| + | Diam. 70<br> | ||
| + | MVA 29<br> | ||
| + | MHA 53<br> | ||
| + | DMA 55<br> | ||
| + | PONTE 17<br> | ||
| + | DPA 70<br> | ||
| + | ARM 2<br> | ||
| + | Linha do olho direito 2195<br> | ||
| + | Linha do olho esquerdo 2195<br> | ||
| + | 6. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 8. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 9. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 10. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 15. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 16. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 18. Filtrar a nota fiscal por código<br> | ||
| + | 19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> | ||
| + | 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> | ||
| + | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
| + | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | ||
| + | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente de Manualmente" == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 002 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
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| + | '''Localização:''' Finanças - Créditos de Clientes. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
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| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
