Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 89: | Linha 89: | ||
XXX | XXX | ||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente | + | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente" == |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu | + | 1. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br> |
| − | 2. Clicar | + | 2. Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br> |
| − | 3. | + | 3. Informar o valor 100 no campo "% Permitido"<br> |
| − | 4. | + | 4. Clicar no botão OK<br> |
| − | 5. | + | 5. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br> |
| − | 6. | + | 6. Selecionar a opção "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> |
7. Clicar no botão OK<br> | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| − | 8. Clicar no | + | 8. Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br> |
| − | 9. Clicar no botão | + | 9. Clicar no botão Manuntenção<br> |
| − | 10. Clicar no | + | 10. Informar o Cliente 25.<br> |
| − | + | 11. Clicar no botão Alterar<br> | |
| + | 12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br> | ||
| + | 13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 15. Clicar no botão Fechar<br> | ||
| + | |||
| + | |||
12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | 12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | ||
13. Informar o campo cliente com o código 55<br> | 13. Informar o campo cliente com o código 55<br> | ||
