Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| − | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> | + | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br> |
5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br> | ||
6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
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Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
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== Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
