Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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| Linha 500: | Linha 500: | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
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| + | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
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| + | '''Contador:''' 008 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
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| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de compra | ||
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| + | '''Pré-Condição:''' | ||
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| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | ||
| + | 5. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" <br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br> | ||
| + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
| + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| + | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto | ||
| + | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| + | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto | ||
| + | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão Ok<br> | ||
| + | 24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | ||
| + | 25. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 26. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br> | ||
| + | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | ||
| + | 30. Marcar a Finalidade "Devolução"<br> | ||
| + | 31. Apagar o campo Série<br> | ||
| + | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | ||
| + | 33. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | ||
| + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DCP | ||
| + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| + | |||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| + | |||
| + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | ||
