Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
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Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br> | Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | 2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | ||
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| + | == ????????????????????????????????? == | ||
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| + | '''Contador:''' 010 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Média | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Notas de Entrada | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1m33s | ||
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| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
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| + | '''Pré-Condição:''' | ||
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| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Pagamento Antecipado'<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br> | ||
| + | 3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 250,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| + | 15. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
| + | 16. Clicar em "Incluir"<br> | ||
| + | 17. Informar 1 no campo Série e Número de Nota igual ao código de Lançamento<br> | ||
| + | 18. Informar 01 no campo Modelo<br> | ||
| + | 19. Informar o código 05 no campo Cliente<br> | ||
| + | 20. Informar o código 1.102 no campo CFOP<br> | ||
| + | 21. Informar o código 1 no campo Transportador<br> | ||
| + | 22. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
| + | 23. Informar o código 1 no campo Plano de pagto (aba Outros)<br> | ||
| + | 24. Informar o 1122 no Produto<br> | ||
| + | 25. Informar quantidade 10<br> | ||
| + | 26. Informar o valor: R$ 20,00<br> | ||
| + | 27. Clicar em OK<br> | ||
| + | 28. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Pagamento Antecipado'<br> | ||
| + | 29. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Pagamento Gerado')<br> | ||
| + | 30. Clicar em Trocar<br> | ||
| + | 31. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Débito para o Fornecedor com o valor da diferença<br> | ||
| + | 32. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 33. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Entrada<br> | ||
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| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 50,00 | ||
| + | Origem...: PA | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
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| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 <br> | ||
