Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito)) |
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Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | ||
3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | ||
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| + | == Incluir Débito de Fornecedor Manualmente (Opção Crédito) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 022 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao Débito de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um crédito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ 500,00<br> | ||
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| + | == Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito) == | ||
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| + | '''Contador:''' 023 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
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| + | '''Localização:''' Finanças - Débitos de Fornecedores | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao Débito de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 15 segundos | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br> | ||
| + | 5. Selecionar a opção Débito no campo Tipo de Lançamento<br> | ||
| + | 6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br> | ||
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| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
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| + | 1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br> | ||
