Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Faturar) |
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28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
29. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| − | 30. Clicar no botão OK <br> | + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”. |
| − | + | 31. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 32. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 33. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| + | 35. Fechar a tela de Devolução de Compra <br> | ||
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
