Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar) |
(→Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 832: | Linha 832: | ||
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
| − | 1. Clicar no menu | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> |
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| Linha 842: | Linha 842: | ||
9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| − | 11. Clicar no botão "OK" <br> | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 17. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | |
| − | + | 25. Clicar no botão Ok <br> | |
| − | + | 26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | |
| − | + | 27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 32. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra | ||
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
| − | + | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | |
| − | + | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | |
| − | + | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | |
| − | + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br> | |
| − | + | 41. Clicar no botão "OK" | |
==== Reativar ==== | ==== Reativar ==== | ||
| − | + | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | |
| − | + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | |
==== Excluir ==== | ==== Excluir ==== | ||
| − | + | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | |
| − | + | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 892: | Linha 893: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 899: | Linha 900: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 906: | Linha 907: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
