Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação) |
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| Linha 448: | Linha 448: | ||
Saldo Atual ...: 9,00 | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
Custo Médio....: 6,00 | Custo Médio....: 6,00 | ||
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| + | == Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 005 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> | ||
| + | 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br> | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 32. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 37. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 38. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 46. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === | ||
| + | |||
| + | 51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 52. Clicar no botão Manutenção <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> | ||
| + | 55. Informar o código 1 no campo Departamento <br> | ||
| + | 56. Mudar o “Tipo” para Consumo <br> | ||
| + | 57. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação | ||
| + | 61. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> | ||
| + | 63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão "Filtrar" <br> | ||
| + | 65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> | ||
| + | 66. Clicar no botão "Fechar" <br> | ||
| + | 67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> | ||
| + | 68. Fechar a tela de Requisição de Materiais | ||
| + | 69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
