Mudanças entre as edições de "Interface - Notas de Entrada"
De Grupo Acert
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1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br> | 1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br> | ||
| − | ==== | + | ==== Procedimento ==== |
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| + | 1. Clicar no menu Compras – Nota de entrada. | ||
| + | 2. Clicar no botão “Incluir”. | ||
| + | 3 . Informar o campo serie ‘1’. | ||
| + | 4. Informar o campo Nota ‘2’. | ||
| + | 5. Informar o campo Modelo ‘01’. | ||
| + | 6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘35’. | ||
| + | 7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.102. | ||
| + | 8. Informar o Banco código 1. | ||
| + | 9. Informar o Produto ‘00065’. | ||
| + | 10. Informar a unidade ‘CX’ | ||
| + | 11. Informar a quantidade “1”. | ||
| + | 12. Informar o preço unitário com o valor “32,00”. | ||
| + | 13. Informar 1 dia na parcela. | ||
| + | 14. Clicar no botão “OK”. | ||
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==== Faturar Pedido de Cliente ==== | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | ||
