Mudanças entre as edições de "Faturamento - Sisger"

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   5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
 
   5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
 
   6. O sistema gera uma nota fiscal de Saída.
 
   6. O sistema gera uma nota fiscal de Saída.
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'''Contador:''' 002
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
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'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
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'''Procedimento:'''
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  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
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  2. Clicar no botão incluir.
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  3. Informar o campo cliente com o código “1”.
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  4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
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  5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
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  6. Informar o Produto “00176”.
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  7. Informar a quantidade “1”.
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  8. Clicar no botão “OK”.
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  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
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  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
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  11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
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  12. Informar a transportadora “1”.
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  13. Retirar do campo Série o valor “1”.
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  14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
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  15. Clicar no botão “OK”.
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'''Resultado esperado:'''
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  1. O sistema irá adicionará o pedido na base de dados.
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  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
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  3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
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  4. O sistema gera um contas a receber Especial.

Edição das 17h37min de 11 de junho de 2012

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