Exibir código-fonte para Correções e Alterações do Sistema Devido ao Novo Estoque

'''SGO'''


#Criado o campo Origem na nota de entrada.
#Alterado a rotina de faturamento do pedido de compra para gravar o Número de Lote gerado no item do pedido de compra, caso o produto controle lote.
#Corrigido o sistema para que ao reativar uma nota de compra cancelada, seja refeito o lançamento do movimento do Lote, caso o produto controle lote.
#Alterado a tela de Pedido de Saída do Sistema para que o usuário possa visualizar a C.F.O.P. de cada item do pedido, seja ele produto ou serviço.
#Criada uma trava para não permitir alterar a Unidade do Cadastro do Produto caso o mesmo já esteja sendo utilizado.
#Criada uma validação para não permitir cadastrar a mesma unidade do produto, caso o fator de digitação seja diferente.
#Melhorada a mensagem da rotina de inativar produto para que a mesma mostre ao usuário onde estão lançados os valores de estoque.
#Removida a funcionalidade da rotina de Marcar e Desmarcar Roteiro caso o cliente utilize os recursos de produção ou estoque separado.
#Criada uma trava para não permitir alterar a composição de um produto do tipo Item de Referência caso o mesmo já tenha movimentado estoque.
#Criada uma trava para não permitir alterar o campo Controla Estoque do cadastro do Produto, caso o mesmo já tenha sido movimentado.
#Criado um parâmetro para não permitir Ordem de Compra em duplicidade na entrada.
#Corrigido as rotinas de Update da tela Preço/Estoque.
#Criada uma trava para não permitir alterar o campo “Lç. Estoque” do cadastro da Tabela Fiscal, caso a mesma já esteja sendo utilizada.
#Alterado a tela de Pesquisa de Produtos (F5) para sempre exibir o valor absoluto contido no sistema.
#Alterado as importações de Entrada/Saída para considerar os controles de Estoque/Financeiro/Comissão nos itens dos pedidos.
#Travado o sistema para não permitir ao usuário Gerar Requisição com Item de Referência.
#Alterado o sistema para que ao realizar a expedição do pedido de saída (empresa de captação) sejam alterados os campos Lança Estoque e Lança Financeiro dos itens do pedido.
#Alterada a rotina de alteração de preço futuro para não atualizar os campos do estoque.
#Foi alterado o sistema para que ao cancelar a baixa do pedido de fornecedor, o valor do campo PEFCONFENT não seja modificado.
#Foi travado o parâmetro por empresa, aba "Saída", sub-aba "C.F.O.P Estoque" para permitir apenas tabelas fiscais que movimentam estoque.
#Na tela de Requisição de Materiais, foi criado uma trava para as requisições que contenham vínculo com a produção. Não será possível alterar ou excluir um requisição, caso a mesma esteja vinculada a uma produção. O mesmo procede para o cancelamento da baixa da requisição, tanto individual(rotina Cancelar Baixa), quanto em massa(rotina Cancelar todas as Baixas).   


'''SGCEL'''

#Criada uma trava para não permitir que o usuário finalize uma célula (Estoque) caso o produto não possua data de separação.
#Realizado melhorias no aplicativo para sanar problemas nas produções que ficavam em aberto.


'''OUTROS'''

#Alterado os sistemas Web para gravar os campos Tabela Fiscal, Lança Estoque, Lança Financeiro e Lança Comissão.
#Corrigido o Aplicativo VerEstoque.exe, na opção estoque separado, para produtos do tipo item de referência.
#Adicionado o argumento ''/exec'' no aplicativo VerEstoque.exe.
#Corrigido a rotina Cancelar Início da Contagem do aplicativo BalancoEstoque.exe.