Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 78: | Linha 78: | ||
21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal | 21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal | ||
| − | === '''Resultado | + | === '''Resultado Esperado''' === |
1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> | ||
| Linha 120: | Linha 120: | ||
8. Clicar no botão fechar<br> | 8. Clicar no botão fechar<br> | ||
| − | === '''Resultado | + | === '''Resultado Esperado''' === |
1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br> | 1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br> | ||
2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | 2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | ||
| − | == | + | == Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 003 | '''Contador:''' 003 | ||
| Linha 157: | Linha 157: | ||
8. Clicar no botão fechar<br> | 8. Clicar no botão fechar<br> | ||
| − | === '''Resultado | + | === '''Resultado Esperado''' === |
1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br> | 1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br> | ||
| Linha 205: | Linha 205: | ||
18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | 18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| − | === '''Resultado | + | === '''Resultado Esperado''' === |
1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br> | 1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br> | ||
| Linha 275: | Linha 275: | ||
| − | === '''Resultado | + | === '''Resultado Esperado''' === |
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br> | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br> | ||
Cliente..: 55<br> | Cliente..: 55<br> | ||
