Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
|||
| Linha 377: | Linha 377: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA | + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> |
| − | + | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | ||
| − | |||
3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 387: | Linha 385: | ||
Origem.........: PC | Origem.........: PC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> | + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> |
| − | + | ||
4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| − | |||
5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | 5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 397: | Linha 393: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> | + | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> |
| − | + | ||
6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | 6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | ||
| − | |||
7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | 7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 408: | Linha 402: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | |||
8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
