Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 318: | Linha 318: | ||
6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | ||
| − | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | + | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> |
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
