Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
(→Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
||
| Linha 524: | Linha 524: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | ||
5. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | 5. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 535: | Linha 535: | ||
6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| − | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto | + | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> |
9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| − | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto | + | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto<br> |
11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br> | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br> | ||
12. Clicar no botão "OK"<br> | 12. Clicar no botão "OK"<br> | ||
