Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
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| Linha 1 021: | Linha 1 021: | ||
Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
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| + | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
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| + | '''Contador:''' 015 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
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| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de venda | ||
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| + | '''Pré-Condição:''' | ||
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| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
| + | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 3. Informar o valor 2 no campo Tipo <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 5. Clicar na Aba Dados Adicionais e informar o valor 5.102 no campo Fiscal 1 <br> | ||
| + | 6. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
| + | 7. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 8. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 12. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 13. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 16. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 17. Apagar o campo Série <br> | ||
| + | 18. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 19. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 20. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 23. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | ||
| + | 24. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 25. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de cliente gerado <br> | ||
| + | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 29. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br> | ||
| + | 30. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 31. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br> | ||
| + | 32. Informar o código 0 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | ||
| + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 38. Fechar a tela de Devolução de Venda | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: DVP | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução>) <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 45,00 | ||
| + | Origem.........: RC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
| + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | ||
| + | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
