Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

De Grupo Acert
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(Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
(Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto)
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     1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 
     1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
     2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
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     2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
 
     3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 
     3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
 
     4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
 
     4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>

Edição das 10h50min de 13 de agosto de 2012