Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 292: | Linha 292: | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Gerar/Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período == |
'''Contador:''' 006 | '''Contador:''' 006 | ||
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'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 484: | Linha 376: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 007 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 585: | Linha 477: | ||
== Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | == Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) == | ||
| − | '''Contador:''' | + | '''Contador:''' 008 |
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| Linha 715: | Linha 607: | ||
9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| + | |||
| + | == Faturar Pedido de Devolução de Compra, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 009 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra / Faturamento - Notas Fiscais Saída | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 min 30 seg | ||
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | ||
| + | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> | ||
| + | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | ||
| + | 22. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | ||
| + | 24. Clicar no botão Ok <br> | ||
| + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | ||
| + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 27. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br> | ||
| + | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
| + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 31. Marcar a Finalidade "Devolução" <br> | ||
| + | 32. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 33. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br> | ||
| + | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br> | ||
| + | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | ||
| + | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | ||
| + | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | ||
| + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br> | ||
| + | 41. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
| + | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| + | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
== Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
