Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
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2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br> | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br> | ||
| − | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00<br> | + | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00"<br> |
5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | 5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | 6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
