Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
(→Lançamento de Crédito na Antecipação do Receber) |
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| Linha 1 171: | Linha 1 171: | ||
3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == Lançamento de Crédito na Antecipação | + | == Lançamento de Crédito na Antecipação de Cliente == |
'''Contador:''' 015 | '''Contador:''' 015 | ||
| Linha 1 179: | Linha 1 179: | ||
'''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" |
'''Duração de Teste Manual:''' 1m40s | '''Duração de Teste Manual:''' 1m40s | ||
| − | '''Caso de teste:''' | + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" ao ser realizado uma antecipação de cliente |
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
