Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar) |
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| Linha 1 382: | Linha 1 382: | ||
'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | '''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" |
'''Duração de Teste Manual:''' ????? | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| − | '''Caso de teste:''' | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. |
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar e com cancelamento pelo baixa do pagar | ||
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 1 393: | Linha 1 395: | ||
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | ||
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | ||
| − | + | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
| + | |||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 1 430: | Linha 1 433: | ||
Documento: <pagar.pagcodigo> | Documento: <pagar.pagcodigo> | ||
Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> | ||
| − | 2 | + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: |
| − | + | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 1 438: | Linha 1 440: | ||
Documento: <pagar.pagcodigo> | Documento: <pagar.pagcodigo> | ||
Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <pagar.pagnrdoc><br> | Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <pagar.pagnrdoc><br> | ||
| − | + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | |
== Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento == | == Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento == | ||
