Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
(→Baixa de um Contas a Receber por Cheque com Troco e Cancelamento) |
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| Linha 1 450: | Linha 1 450: | ||
'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" |
'''Duração de Teste Manual:''' ????? | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| − | '''Caso de teste:''' | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. |
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa de um receber com cheque que lança troco e seu cancelamento | ||
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 1 462: | Linha 1 464: | ||
3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| + | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 1 486: | Linha 1 489: | ||
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| − | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber | + | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 1 497: | Linha 1 500: | ||
Documento: <lotecheque> | Documento: <lotecheque> | ||
Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque><br> | Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque><br> | ||
| − | 2 | + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: |
| − | + | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 1 505: | Linha 1 507: | ||
Documento: <lotecheque> | Documento: <lotecheque> | ||
Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br> | ||
| − | + | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | |
== Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Receber Digitado e Cancelamento == | ||
