Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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| Linha 682: | Linha 682: | ||
12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | === '''Faturar''' === | |
| − | + | ||
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 716: | Linha 714: | ||
29. Fechar a tela de pedidos<br> | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| − | + | === '''Cancelar''' === | |
30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| Linha 724: | Linha 722: | ||
34. Clicar no botão "OK"<br> | 34. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | + | === '''Reativar''' === | |
35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | + | === '''Excluir''' === | |
37. Clicar no botão "Excluir"<br> | 37. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
