Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Contas a Receber por Cheque com Troco) |
(→Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista) |
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| Linha 1 822: | Linha 1 822: | ||
28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | 28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| − | ==== | + | ==== Cancelar Baixa ==== |
29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| Linha 1 843: | Linha 1 843: | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br> | ||
3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | 3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00. | ||
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== Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | == Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == | ||
