Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar) |
(→Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 950: | Linha 950: | ||
6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| − | 8. | + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> |
| − | 9. Informar o | + | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> |
| − | 10. Informar o valor | + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> |
| − | 11 | + | 11. Clicar no botão "OK"<br> |
| − | + | 12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 13. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 14. Adicionar o código do pedido na lista<br> | |
| − | + | 15. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 16. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | |
| − | + | 17. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | |
| − | + | 19. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | |
| − | + | 20. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 21. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão Ok<br> | |
| − | + | 23. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | |
| − | + | 24. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 25. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | |
| − | + | 26. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 27. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | |
| − | + | 28. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”. | |
| − | + | 29. Apagar o campo Série<br> | |
| − | + | 30. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | |
| − | + | 31. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 32. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | |
| − | + | 33. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==== Cancelar Baixa ==== | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| − | + | 34. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | |
| − | + | 35. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | |
36. Fechar a tela de Devolução de Compra | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 991: | Linha 989: | ||
Origem.........: DCP | Origem.........: DCP | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 35 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
