Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar) |
(→Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 854: | Linha 854: | ||
20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> | ||
21. Clicar no botão incluir <br> | 21. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> |
23. Clicar no botão Ok <br> | 23. Clicar no botão Ok <br> | ||
24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | 24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> | ||
| Linha 870: | Linha 870: | ||
==== Cancelar ==== | ==== Cancelar ==== | ||
| − | + | 36. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | |
| − | + | 37. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | |
| − | + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> | |
| − | + | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br> | |
| − | + | 40. Clicar no botão "OK" <br> | |
==== Reativar ==== | ==== Reativar ==== | ||
| − | + | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | |
| − | + | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | |
==== Excluir ==== | ==== Excluir ==== | ||
| − | + | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | |
| − | + | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 45. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 31 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 893: | Linha 893: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 40 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 900: | Linha 900: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 42 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 907: | Linha 907: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 44 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 914: | Linha 914: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
== Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | == Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
