Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes) |
(→Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes) |
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5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> | ||
6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 6. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 7. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista |
| + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
==== Baixar ==== | ==== Baixar ==== | ||
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1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Apagar o campo Série <br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br> | ||
27. Clicar no botão Ok <br> | 27. Clicar no botão Ok <br> | ||
