Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
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| + | Pronto !!! | ||
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| + | O Cliente código: 4 possui um valor de R$ 500,00 de crédito com o laboratório. | ||
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| + | 2- ROTINA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA | ||
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| + | Para que seja gerado crédito ao cliente pela rotina de devolução de venda primeiramente a CFOP de devolução utilizada terá que estar configurada para lançar financeiro | ||
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| + | [[Arquivo:08C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Se não estiver marcado o crédito não será gerado. | ||
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| + | '''Rotina de devolução de venda:''' | ||
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| + | [[Arquivo:09C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Incluir pedido: | ||
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| + | [[Arquivo:10C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Depois de inclusa e confirmada a devolução do pedido de venda, o sistema incluirá um pedido de fornecedor para que seja possível entrar novamente com o produto no estoque , e no momento que o pedido de entrada é faturado, o sistema concede o crédito ao cliente referente à devolução da venda. | ||
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| + | [[Arquivo:11C.jpg|frame|center]] | ||
