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== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente === Faturar Pedido de Fornecedor === 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 3. Clicar no botão incluir <br> 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 13. Clicar no botão "OK" <br> 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 18. Clicar no botão OK <br> 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 23. Clicar no botão incluir <br> 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 29. Clicar no botão "OK" <br> 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 37. Clicar no botão OK <br> 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 43. Clicar no botão incluir <br> 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 1,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 0,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 14,00 == Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PR" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente === Faturar Pedido de Fornecedor === 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300E" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 3. Clicar no botão incluir <br> 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 10. Informar o código "13842300E" no produto <br> 11. Informar o valor 0,5 na quantidade do produto <br> 12. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 13. Clicar no botão "OK" <br> 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 18. Clicar no botão OK <br> 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 23. Clicar no botão incluir <br> 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 26. Informar o código "13842300E" no produto <br> 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 29. Clicar no botão "OK" <br> 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 37. Clicar no botão OK <br> 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 43. Clicar no botão incluir <br> 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 50. Informar o código "13842300E" no produto <br> 51. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 30,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 1,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 0,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 14,00 == Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação == '''Contador:''' 003 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" === Configurar C.F.O.P === 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 8. Clicar no botão ok <br> 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 12. Clicar no botão incluir <br> 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 22. Clicar no botão "OK" <br> 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 27. Clicar no botão OK <br> 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 32. Clicar no botão incluir <br> 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 38. Clicar no botão "OK" <br> 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 46. Clicar no botão OK <br> 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 52. Clicar no botão incluir <br> 53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 56. Informar o código 1 no campo Banco <br> 57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 59. Informar o código "13842300D" no produto <br> 60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 62. Clicar no botão "OK" <br> 63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 64. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 65. Adicionar o código do pedido na lista <br> 66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 67. Clicar no botão OK <br> 68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 10,00 == Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação == '''Contador:''' 004 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "S" === Configurar C.F.O.P === 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 8. Clicar no botão ok <br> 9. Informar o código "1.910" no campo Código <br> 10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 14. Clicar no botão ok <br> 15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 18. Clicar no botão incluir <br> 19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 22. Informar o código 1 no campo Banco <br> 23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 25. Informar o código "13842300D" no produto <br> 26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> 27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 28. Clicar no botão "OK" <br> 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 30. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 31. Adicionar o código do pedido na lista <br> 32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 33. Clicar no botão OK <br> 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 37. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 38. Clicar no botão incluir <br> 39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 40. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 41. Informar o código "13842300D" no produto <br> 42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 44. Clicar no botão "OK" <br> 45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 47. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 52. Clicar no botão OK <br> 53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 58. Clicar no botão incluir <br> 59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 62. Informar o código 1 no campo Banco <br> 63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 65. Informar o código "13842300D" no produto <br> 66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 68. Clicar no botão "OK" <br> 69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 70. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 71. Adicionar o código do pedido na lista <br> 72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 73. Clicar no botão OK <br> 74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 6,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 9,00 Custo Médio....: 6,00 == Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais == '''Contador:''' 005 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Produção" deverá estar habilitado === Configurar C.F.O.P === 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 8. Clicar no botão OK <br> 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 12. Clicar no botão incluir <br> 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 22. Clicar no botão "OK" <br> 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 27. Clicar no botão OK <br> 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 32. Clicar no botão incluir <br> 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 38. Clicar no botão "OK" <br> 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 46. Clicar no botão OK <br> 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === 51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> 52. Clicar no botão Manutenção <br> 53. Clicar no botão incluir <br> 54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> 55. Informar o código 1 no campo Departamento <br> 56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> 57. Informar o código "13842300D" no produto <br> 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 59. Clicar no botão "OK" <br> 60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> 61. Clicar no botão "OK" <br> 62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> 63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> 64. Clicar no botão "Filtrar" <br> 65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> 66. Clicar no botão "Fechar" <br> 67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> 68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> 69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 10,00 == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos == '''Contador:''' 006 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar na aba "Calcular" <br> 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> 21. Clicar no botão OK <br> 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 25. Clicar no botão incluir <br> 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 35. Clicar no botão "OK" <br> 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 40. Clicar no botão OK <br> 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 45. Clicar no botão incluir <br> 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 51. Clicar no botão "OK" <br> 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 59. Clicar no botão OK <br> 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor === 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 65. Clicar no botão incluir <br> 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 69. Informar o código 1 no campo Banco <br> 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 72. Informar o código "13842300D" no produto <br> 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 75. Clicar no botão "OK" <br> 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 78. Adicionar o código do pedido na lista <br> 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 80. Clicar no botão OK <br> 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 1,00 Custo Médio....: 8,20 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 0,00 Custo Médio....: 8,20 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 11,48 == Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos == '''Contador:''' 007 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar na aba "Calcular" <br> 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> 21. Clicar no botão OK <br> 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 25. Clicar no botão incluir <br> 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 35. Clicar no botão "OK" <br> 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 40. Clicar no botão OK <br> 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 45. Clicar no botão incluir <br> 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 51. Clicar no botão "OK" <br> 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 59. Clicar no botão OK <br> 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor === 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 65. Clicar no botão incluir <br> 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 69. Informar o código 1 no campo Banco <br> 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 72. Informar o código "13842300D" no produto <br> 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 75. Clicar no botão "OK" <br> 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 78. Adicionar o código do pedido na lista <br> 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 80. Clicar no botão OK <br> 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 1,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 0,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 14,00 == Custo Médio do Produtos sem Imposto com C.F.O.P "Outras Entradas" == '''Contador:''' 008 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente === Faturar Pedido de Fornecedor === 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 3. Clicar no botão incluir <br> 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> 11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br> 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 13. Clicar no botão "OK" <br> 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 18. Clicar no botão OK <br> 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 23. Clicar no botão incluir <br> 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 29. Clicar no botão "OK" <br> 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 37. Clicar no botão OK <br> 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 43. Clicar no botão incluir <br> 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 2,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 1,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e sem Doação == '''Contador:''' 009 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 8,20 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 8,20 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 8,20 == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e sem Doação == '''Contador:''' 010 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 10,00 == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais == '''Contador:''' 011 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br> 10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar na aba "Calcular" <br> 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> 21. Clicar no botão OK <br> 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 25. Clicar no botão incluir <br> 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> 33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 35. Clicar no botão "OK" <br> 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 40. Clicar no botão OK <br> 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 45. Clicar no botão incluir <br> 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 51. Clicar no botão "OK" <br> 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 59. Clicar no botão OK <br> 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === 64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> 65. Clicar no botão Manutenção <br> 66. Clicar no botão incluir <br> 67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> 68. Informar o código 1 no campo Departamento <br> 69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> 70. Informar o código "13842300D" no produto <br> 71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 72. Clicar no botão "OK" <br> 73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> 76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> 77. Clicar no botão "Filtrar" <br> 78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> 79. Clicar no botão "Fechar" <br> 80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> 81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> 82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 8,20 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 8,20 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 8,20 == Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais == '''Contador:''' 012 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br> 10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar na aba "Calcular" <br> 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> 21. Clicar no botão OK <br> 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 25. Clicar no botão incluir <br> 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> 33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 35. Clicar no botão "OK" <br> 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 40. Clicar no botão OK <br> 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 45. Clicar no botão incluir <br> 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 51. Clicar no botão "OK" <br> 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 59. Clicar no botão OK <br> 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === 64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> 65. Clicar no botão Manutenção <br> 66. Clicar no botão incluir <br> 67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> 68. Informar o código 1 no campo Departamento <br> 69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> 70. Informar o código "13842300D" no produto <br> 71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 72. Clicar no botão "OK" <br> 73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> 76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> 77. Clicar no botão "Filtrar" <br> 78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> 79. Clicar no botão "Fechar" <br> 80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> 81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> 82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 10,00 == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação == '''Contador:''' 013 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 8,20 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 3,00 Custo Médio....: 8,20 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 7,00 Custo Médio....: 4,10 == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação == '''Contador:''' 014 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 6,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 9,00 Custo Médio....: 6,00 == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas == '''Contador:''' 015 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.949" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 8,20 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 4,00 Custo Médio....: 8,20 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 8,00 Custo Médio....: 8,20 == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas == '''Contador:''' 016 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio '''Duração de Teste Manual:''' 0 '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota informado. <br> 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" === Configurar Empresa === 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> 2. Informar código 1 no campo Código <br> 3. Clicar no botão Alterar <br> 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> 8. Clicar no botão "OK" <br> 9. Clicar no botão "Fechar" === Configurar C.F.O.P === 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> 12. Clicar no botão Alterar <br> 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 17. Clicar no botão ok <br> 18. Informar o código "1.949" no campo Código <br> 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> 23. Clicar no botão ok <br> 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) === Faturar Pedido de Fornecedor === 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 27. Clicar no botão incluir <br> 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> 35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 37. Clicar no botão "OK" <br> 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> 42. Clicar no botão OK <br> 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === Faturar Pedido de Cliente === 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> 47. Clicar no botão incluir <br> 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 53. Clicar no botão "OK" <br> 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> 58. Clicar no botão OK <br> 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> 64. Clicar no botão incluir <br> 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> 66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> 74. Clicar no botão "OK" <br> 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> 79. Clicar no botão OK <br> 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores === '''Resultado Esperado''' === 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 6,00 Custo Médio....: 10,00 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 5,00 Custo Médio....: 10,00 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: Saldo Atual ...: 9,00 Custo Médio....: 10,00
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