Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão))
Linha 97: Linha 97:
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 
     Custo Médio....: 14,00
Linha 202: Linha 202:
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 003
 +
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'''Criticidade:'''  Alta
 +
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
3.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
4.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
7.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
8.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
9.  Clicar no botão incluir <br>
 +
10. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
11. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
12. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
13. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
14. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
15. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
16. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
17. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
18. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
19. Clicar no botão "OK" <br>
 +
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
21. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
22. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
23. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
24. Clicar no botão OK <br>
 +
25. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
26. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
27. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
28. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
29. Clicar no botão incluir <br>
 +
30. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
31. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
38. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
39. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
41. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
42. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
43. Clicar no botão OK <br>
 +
44. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
45. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
46. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
47. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
48. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
49. Clicar no botão incluir <br>
 +
50. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
51. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
52. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
53. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
54. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
55. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
56. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
57. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
58. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
59. Clicar no botão "OK" <br>
 +
60. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
61. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
62. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
63. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
64. Clicar no botão OK <br>
 +
65. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
66. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
67. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00

Edição das 10h29min de 27 de agosto de 2012