Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
| Linha 845: | Linha 845: | ||
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 008 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === | ||
| + | |||
| + | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 2,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
