Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(Custo Médio do Produtos)
 
Linha 1: Linha 1:
== Custo Médio do Produtos ==
+
== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
Linha 5: Linha 5:
 
'''Criticidade:'''  Alta
 
'''Criticidade:'''  Alta
  
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL.
+
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
  
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
  
'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.
+
'''Duração de Teste Manual:'''  0
  
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída.
+
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra.
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
Linha 17: Linha 17:
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
   3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
+
   3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
   4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
+
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br>    deve estar preenchido com o valor 5
+
   5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
   6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
 +
 
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
  1.  Apurar o Saldo Atual do Produto "13842300D"
+
  1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
  2.  Zerar o Saldo Atual do Produto "13842300D" (Via ExecuteBlock)
+
  2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
3.  Clicar no botão incluir <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
13. Clicar no botão "OK" <br>
 +
14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
18. Clicar no botão OK <br>
 +
19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  2.  Clicar no botão incluir <br>
+
 
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
  4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
23. Clicar no botão incluir <br>
  5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
  6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
  7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  9. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
29. Clicar no botão "OK" <br>
  11. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
  12. Clicar no botão "OK" <br>
+
31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
  17. Clicar no botão OK <br>
+
36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
37. Clicar no botão OK <br>
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===
 +
 
 +
42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
  43. Clicar no botão incluir <br>
 +
44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
  48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
  54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 14,00
 +
 
 +
== Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 002
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PR" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300E" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
3.  Clicar no botão incluir <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
  5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
  6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
  7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
  8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
  9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
  10. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 +
  11. Informar o valor 0,5 na quantidade do produto <br>
 +
  12. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  13. Clicar no botão "OK" <br>
 +
  14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
  16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
  17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
  18. Clicar no botão OK <br>
 +
  19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
  20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
+
  22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
  2.  Clicar no botão incluir <br>
+
23. Clicar no botão incluir <br>
  3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
+
24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
+
25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
  5.  Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  26. Informar o código "13842300E" no produto <br>
  6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  7.  Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
29. Clicar no botão "OK" <br>
 +
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
37. Clicar no botão OK <br>
 +
38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===
 +
 
 +
42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
  43. Clicar no botão incluir <br>
 +
44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
50. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 30,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 14,00
 +
 
 +
== Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 003
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N"
 +
 
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 
 +
1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
  2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
  3. Clicar no botão Alterar <br>
 +
4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
8. Clicar no botão ok <br>
 +
9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
10.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
12. Clicar no botão incluir <br>
 +
  13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
  14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
22. Clicar no botão "OK" <br>
 +
23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
27. Clicar no botão OK <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 
 +
31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
32. Clicar no botão incluir <br>
 +
33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
  34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
  35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
38. Clicar no botão "OK" <br>
 +
39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
46. Clicar no botão OK <br>
 +
47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 
 +
51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
52. Clicar no botão incluir <br>
 +
53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
59. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
62. Clicar no botão "OK" <br>
 +
63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
64. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
65. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
67. Clicar no botão OK <br>
 +
68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 
 +
== Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 004
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "S"
 +
 
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 
 +
1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
  5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
7.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
8.  Clicar no botão ok <br>
 +
9Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
14. Clicar no botão ok <br>
 +
15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
18. Clicar no botão incluir <br>
 +
19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
22. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
25. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
  26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  28. Clicar no botão "OK" <br>
 +
29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
30. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
31. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
33. Clicar no botão OK <br>
 +
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 
 +
37. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
38. Clicar no botão incluir <br>
 +
39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
40. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
41. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
  43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  44. Clicar no botão "OK" <br>
 +
45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
47. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
52. Clicar no botão OK <br>
 +
53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 
 +
57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
58. Clicar no botão incluir <br>
 +
59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
62. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
65. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
68. Clicar no botão "OK" <br>
 +
69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
70. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
71. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
73. Clicar no botão OK <br>
 +
74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 6,00
 +
 
 +
== Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 005
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado
 +
 
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 
 +
1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
3. Clicar no botão Alterar <br>
 +
4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
8. Clicar no botão OK <br>
 +
9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
12. Clicar no botão incluir <br>
 +
13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
22. Clicar no botão "OK" <br>
 +
23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
27. Clicar no botão OK <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 
 +
31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
32. Clicar no botão incluir <br>
 +
33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
38. Clicar no botão "OK" <br>
 +
39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
46. Clicar no botão OK <br>
 +
47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 
 +
51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
52. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
53. Clicar no botão incluir <br>
 +
54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
55. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
57. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
59. Clicar no botão "OK" <br>
 +
60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
61. Clicar no botão "OK" <br>
 +
62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
64. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
66. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 006
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 
  8.  Clicar no botão "OK" <br>
 
  8.  Clicar no botão "OK" <br>
  9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
+
  9.  Clicar no botão "Fechar"
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
 
  11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
=== Configurar C.F.O.P ===
  12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
 
  13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
  14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
  15. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
+
  12. Clicar no botão Alterar <br>
  16. Clicar no botão OK <br>
+
  13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
  17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
  18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
  20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
+
  17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
  18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
  19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 +
  20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
  1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
  2.  Clicar no botão incluir <br>
+
  24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
  3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  25. Clicar no botão incluir <br>
  4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  6. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  9. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
  10. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
+
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
  11. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  12. Clicar no botão "OK" <br>
+
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
35. Clicar no botão "OK" <br>
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
  16. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
+
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
  17. Clicar no botão OK <br>
+
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
40. Clicar no botão OK <br>
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
  46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
  47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
  65. Clicar no botão incluir <br>
 +
  66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
  68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
  69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
  70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
  71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
  72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
  73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
  74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
  75. Clicar no botão "OK" <br>
 +
  76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
  78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
  79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
  80. Clicar no botão OK <br>
 +
  81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
  82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 11,48
 +
 
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos ==
 +
 
 +
'''Contador:''' 007
 +
 
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 
 +
64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
65. Clicar no botão incluir <br>
 +
66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
75. Clicar no botão "OK" <br>
 +
76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
80. Clicar no botão OK <br>
 +
81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Saldo Atual ...: 1,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Saldo Atual ...: 0,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 +
 +
== Custo Médio do Produtos sem Imposto com C.F.O.P "Outras Entradas" ==
 +
 +
'''Contador:''' 008
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
3.  Clicar no botão incluir <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
 +
12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
13. Clicar no botão "OK" <br>
 +
14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
18. Clicar no botão OK <br>
 +
19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
23. Clicar no botão incluir <br>
 +
24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
29. Clicar no botão "OK" <br>
 +
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
37. Clicar no botão OK <br>
 +
38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
43. Clicar no botão incluir <br>
 +
44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 2,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e sem Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 009
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e sem Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 010
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 011
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado. <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 012
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado.  <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 013
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 3,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 7,00
 +
    Custo Médio....: 4,10
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 014
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 6,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
 +
'''Contador:''' 015
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
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63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
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65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
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67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
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73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
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'''Contador:''' 016
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 +
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'''Pré-condição:'''    
 +
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
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  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
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1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
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2.  Informar código 1 no campo Código <br>
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3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
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5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
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6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
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7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
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8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
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 +
=== Configurar C.F.O.P ===
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10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
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11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
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12. Clicar no botão Alterar <br>
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13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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17. Clicar no botão ok <br>
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18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
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19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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23. Clicar no botão ok <br>
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24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
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26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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37. Clicar no botão "OK" <br>
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38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
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42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
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47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 10,00

Edição atual tal como às 08h59min de 30 de agosto de 2012