Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Faturar Pedido de Fornecedor)
 
Linha 1 011: Linha 1 011:
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
−
  25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
+
  25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 
  26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 
  27. Clicar no botão incluir <br>
 
  27. Clicar no botão incluir <br>
Linha 1 229: Linha 1 229:
 
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 011
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado. <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 012
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado.  <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 013
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 3,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 7,00
 +
    Custo Médio....: 4,10
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 014
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 6,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
 +
'''Contador:''' 015
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
 +
'''Contador:''' 016
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00

Edição atual tal como às 08h59min de 30 de agosto de 2012

Disponível em "http://wiki.grupoacert.com.br/index.php?title=Custo_Médio_dos_Produtos&oldid=2627"