Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(→‎Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas)
 
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     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
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== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação ==
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'''Contador:''' 013
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
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  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
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  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
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  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
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  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
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    informado. <br>
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  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
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    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
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=== Configurar Empresa ===
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1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
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2.  Informar código 1 no campo Código <br>
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3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
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5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
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6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
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7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
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=== Configurar C.F.O.P ===
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 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
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11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
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13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
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25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
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26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
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65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 3,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 7,00
 +
    Custo Médio....: 4,10
  
 
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
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=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
−
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 6,00
 
     Saldo Atual ...: 6,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 9,00
 
     Saldo Atual ...: 9,00
 
     Custo Médio....: 6,00
 
     Custo Médio....: 6,00
 +
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== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
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'''Contador:''' 015
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
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  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
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  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
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  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
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  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
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1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
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2.  Informar código 1 no campo Código <br>
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3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
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6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
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9.  Clicar no botão "Fechar"
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=== Configurar C.F.O.P ===
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10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
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11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
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12. Clicar no botão Alterar <br>
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13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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17. Clicar no botão ok <br>
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18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
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19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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23. Clicar no botão ok <br>
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24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
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25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
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26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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27. Clicar no botão incluir <br>
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28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
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30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
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36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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37. Clicar no botão "OK" <br>
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38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
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42. Clicar no botão OK <br>
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43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== Faturar Pedido de Cliente ===
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46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
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49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
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50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
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52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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53. Clicar no botão "OK" <br>
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54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
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55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
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56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
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55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
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56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
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57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
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58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
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60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
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61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
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62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
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=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
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63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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64. Clicar no botão incluir <br>
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65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
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67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
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73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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74. Clicar no botão "OK" <br>
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75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
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79. Clicar no botão OK <br>
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80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 5,00
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    Custo Médio....: 8,20
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  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 4,00
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    Custo Médio....: 8,20
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  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 8,00
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    Custo Médio....: 8,20
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== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
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'''Contador:''' 016
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
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  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
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  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
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  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
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  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
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  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
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    informado. <br>
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  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
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    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
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=== Configurar Empresa ===
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1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
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2.  Informar código 1 no campo Código <br>
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3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
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5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
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6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
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7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
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8.  Clicar no botão "OK" <br>
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9.  Clicar no botão "Fechar"
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=== Configurar C.F.O.P ===
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10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
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11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
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12. Clicar no botão Alterar <br>
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13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
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14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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17. Clicar no botão ok <br>
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18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
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19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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23. Clicar no botão ok <br>
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24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
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25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
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28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== Faturar Pedido de Cliente ===
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 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
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 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 10,00

Edição atual tal como às 08h59min de 30 de agosto de 2012

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