Exibir código-fonte para Desconto no Fechamento

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 30 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

'''Procedimento:'''

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  2.  Clicar no botão incluir<br>
  3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  4.  Informar o campo cliente com o código 61<br>
  5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 10008<br>
      Linha do olho esquerdo 10008<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal


=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00<br>