Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"
De Grupo Acert
| Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao desconto no fechamento. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao desconto no fechamento. | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento. | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos | + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> |
| − | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas | + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> |
| + | 3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 51: | Linha 52: | ||
Linha do olho direito 10008<br> | Linha do olho direito 10008<br> | ||
Linha do olho esquerdo 10008<br> | Linha do olho esquerdo 10008<br> | ||
| − | 6. Clicar no botão | + | 6. Clicar no botão "OK"<br> |
7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | 7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
8. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | 8. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| Linha 66: | Linha 67: | ||
19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
20. Clicar no botão "OK"<br> | 20. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 21. Clicar | + | 21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados | + | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> |
| − | + | 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> | |
| − | 2. Será apresentado a tela | + | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> |
| − | + | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | |
| − | 3. Será apresentado a tela | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> |
| − | + | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00<br> | |
| − | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de | + | |
| − | + | ||
| − | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída | + | |
| − | + | ||
| − | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00 | + | |
