Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

De Grupo Acert
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   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
 
   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas
+
   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
 
   3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
 
   3. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.
  
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   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
 
   20. Clicar no botão "OK"<br>
   21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
+
   21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal
  22. Selecionar a opção data de emissão<br>
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  23. Clicar no botão Filtrar<br>
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  24. Clicar no botão Manutenção<br>
+
  
  

Edição atual tal como às 15h15min de 27 de julho de 2012