Exibir código-fonte para Devolução de Compra

== '''Objetivo''' ==


A Devolução de Compra é utilizada quando o Cliente precisa devolver alguma mercadoria para seu Fornecedor. Após a inclusão da Nota de Devolução, o estoque do produto é baixado automaticamente de acordo com as quantidades devolvidas.


== '''Compras > Devolução de Compra''' ==


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== ''' Realizando uma Devolução ''' ==


Após acessar a tela de Devolução o usuário deverá clicar em Incluir.


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Em seguida será apresentado a seguinte tela:


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Aqui o usuário deverá informar o código do Pedido de Fornecedor referente à Nota de Entrada que será devolvida no campo "Pedido". Uma vez feito isso, serão apresentados os dados do Pedido, conforme imagem acima. Caso já tenho sido efetuada uma devolução parcial para esse Pedido, será apresentado somente a quantidade de cada produto que não foi devolvida ainda.
Para que a devolução seja feita com sucesso, é necessário informar uma CFOP que seja de "Devolução".


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Caso seja necessário, deverá ser informado também o Funcionário que será utilizado para a geração da Devolução.
Depois de preenchido os dados do cabeçalho, o usuário irá informar quais os produtos que deverão ser devolvidos, alterando as quantidades no campo "Devolver".


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Vale lembrar que o pedido pode ser devolvido parcialmente, ou seja, apenas alguns produtos serão lançados na Devolução como na imagem abaixo. Produtos com quantidade a devolver igual a zero, não serão devolvidos.


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Ao clicar em OK será gerado um Pedido de Cliente com as quantidades devolvidas para que seja faturado posteriormente.
Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de saída.