Exibir código-fonte para Devolução de Venda

== '''Objetivo''' ==

A Devolução de Venda é utilizada quando o Cliente do Laboratório/Revenda devolve a mercadoria comprada. Ao completar a operação, os produtos vendidos anteriormente voltarão para o estoque de acordo com a quantidade devolvida.

== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==

Para devolver as mercadorias vendidas é necessário que o pedido de venda esteja faturado. Para acessar a opção de devolução é preciso ir em Comercial – Devolução de Venda.


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Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução:


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Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir:



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Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo:


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Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:


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O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.


=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===


Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:


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Depois é só clicar em OK. 
Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”. 


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Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.


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Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.


=== '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===


Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.
Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.


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Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente. 
Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.


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Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro.


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Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK,  basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:

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Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102


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Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.


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Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada.