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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Produto) ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 45s

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.<br>
  2. Clicar no botão incluir.<br>
  3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br>
  4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br>
  5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br>
  6. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br>
  7. Informar o Serviço “01”.<br>
  8. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br>
  9. Clicar no botão “OK”.<br>
  10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br>
  11. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br>
  12. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br>
  13. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br>
  14. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br>
  15. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br>
  16. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br>
  17. Informar a transportadora “1”.<br>
  18. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.<br>
  19. Clicar no botão “OK”.<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
  4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br>
  5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br>
  6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br>
  7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.000 (Produto)” de “Aberto” para “Faturado”.<br>
  8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.000 (Produto)”.<br>

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Serviço) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 37s

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.<br>
  2. Clicar no botão incluir.<br>
  3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br>
  4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br>
  5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br>
  7. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br>
  8. Informar o Serviço “01”.<br>
  9. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br>
  10. Clicar no botão “OK”.<br>
  11. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br>
  12. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br>
  13. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br>
  14. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br>
  15. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br>
  16. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br>
  17. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br>
  18. Informar a transportadora “1”.<br>
  19. Marcar a opção “Faturar Somente -> Serviços”.<br>
  20. Clicar no botão “OK”.<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
  4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br>
  5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br>
  6. O sistema irá alterar o Status do pedido “.001 (Serviço)” de “Aberto” para “Faturado”.<br>
  7. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.001 (Serviço)”.<br>