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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 45s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. 2. Clicar no botão incluir. 3. Informar o Tipo de Pedido “2”. 4. Informar o campo cliente com o código “61”. 5. Informar o Produto “1191+000-025”. 6. Informar o Serviço “01”. 7. Clicar no botão “OK”. 8. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”. 9. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”. 10. Clicar com o botão direito do “mouse”. 11. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 12. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”. 13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”. 14. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída). 15. Informar a transportadora “1”. 16. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”. 17. Clicar no botão “OK”. === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)” 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. 6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. 7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.000 (Produto)” de “Aberto” para “Faturado”. 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.000 (Produto)”. == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 23s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos com Divisão de Produtos e Serviços. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. 2. Clicar no botão incluir. 3. Informar o Tipo de Pedido “2”. 4. Informar o campo cliente com o código “61”. 5. Informar o Produto “1191+000-025”. 6. Informar o Serviço “01”. 7. Clicar no botão “OK”. 8. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”. 9. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”. 10. Clicar com o botão direito do “mouse”. 11. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 12. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”. 13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”. 14. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída). 15. Informar a transportadora “1”. 16. Marcar a opção “Faturar Somente -> Serviços”. 17. Informar a Série “1”. 18. Clicar no botão “OK”. === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)” 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. 6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. 7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.001 (Serviço)” de “Aberto” para “Faturado”. 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.001 (Serviço)”.
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