Mudanças entre as edições de "Divisão de Produtos e Serviços"
De Grupo Acert
Linha 25: | Linha 25: | ||
4. Informar o campo cliente com o código “61”. | 4. Informar o campo cliente com o código “61”. | ||
5. Informar o Produto “1191+000-025”. | 5. Informar o Produto “1191+000-025”. | ||
− | 6. Informar o Serviço “01”. | + | 6. Informar a Quantidade do Produto “1”. |
− | + | 7. Informar o Serviço “01”. | |
− | + | 8. Informar a Quantidade do Serviço “1”. | |
− | + | 9. Clicar no botão “OK”. | |
− | + | 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”. | |
− | + | 11. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”. | |
− | + | 12. Clicar com o botão direito do “mouse”. | |
− | + | 13. Selecionar a opção Faturar Pedidos. | |
− | + | 14. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”. | |
− | + | 15. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída). | |
− | + | 16. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”. | |
− | + | 17. Informar a transportadora “1”. | |
+ | 18. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”. | ||
+ | 19. Clicar no botão “OK”. | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
Linha 70: | Linha 72: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
− | 1. Clicar no menu | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. |
2. Clicar no botão incluir. | 2. Clicar no botão incluir. | ||
3. Informar o Tipo de Pedido “2”. | 3. Informar o Tipo de Pedido “2”. | ||
4. Informar o campo cliente com o código “61”. | 4. Informar o campo cliente com o código “61”. | ||
5. Informar o Produto “1191+000-025”. | 5. Informar o Produto “1191+000-025”. | ||
− | + | 7. Informar a Quantidade do Produto “1”. | |
− | + | 8. Informar o Serviço “01”. | |
− | + | 9. Informar a Quantidade do Serviço “1”. | |
− | + | 10. Clicar no botão “OK”. | |
− | + | 11. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”. | |
− | + | 12. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”. | |
− | + | 13. Clicar com o botão direito do “mouse”. | |
− | + | 14. Selecionar a opção Faturar Pedidos. | |
− | + | 15. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”. | |
− | + | 16. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída). | |
− | + | 17. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”. | |
− | + | 18. Informar a transportadora “1”. | |
− | + | 19. Marcar a opção “Faturar Somente -> Serviços”. | |
+ | 20. Informar a Série “1”. | ||
+ | 21. Clicar no botão “OK”. | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === |