Mudanças entre as edições de "Divisão de Produtos e Serviços"
De Grupo Acert
| Linha 20: | Linha 20: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.<br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir. | + | 2. Clicar no botão incluir.<br> |
| − | 3. Informar o Tipo de Pedido “2”. | + | 3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br> |
| − | 4. Informar o campo cliente com o código “61”. | + | 4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br> |
| − | 5. Informar o Produto “1191+000-025”. | + | 5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br> |
| − | 6. Informar o Serviço “01”. | + | 6. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br> |
| − | + | 7. Informar o Serviço “01”.<br> | |
| − | + | 8. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br> | |
| − | + | 9. Clicar no botão “OK”.<br> | |
| − | + | 10. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br> | |
| − | + | 11. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br> | |
| − | + | 12. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br> | |
| − | + | 13. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br> | |
| − | + | 14. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br> | |
| − | + | 16. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br> | |
| − | + | 17. Informar a transportadora “1”.<br> | |
| + | 18. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.<br> | ||
| + | 19. Clicar no botão “OK”.<br> | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> |
| − | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. | + | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> |
| − | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | + | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> |
| − | 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)” | + | 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br> |
| − | 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | + | 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br> |
| − | 6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. | + | 6. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br> |
| − | 7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.000 (Produto)” de “Aberto” para “Faturado”. | + | 7. O sistema irá alterar o Status do pedido “.000 (Produto)” de “Aberto” para “Faturado”.<br> |
| − | 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.000 (Produto)”. | + | 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.000 (Produto)”.<br> |
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Serviço) == | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido com Divisão de Produtos e Serviços" (Somente Serviço) == | ||
| Linha 70: | Linha 72: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.<br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir. | + | 2. Clicar no botão incluir.<br> |
| − | 3. Informar o Tipo de Pedido “2”. | + | 3. Informar o Tipo de Pedido “2”.<br> |
| − | 4. Informar o campo cliente com o código “61”. | + | 4. Informar o campo cliente com o código “61”.<br> |
| − | 5. Informar o Produto “1191+000-025”. | + | 5. Informar o Produto “1191+000-025”.<br> |
| − | + | 7. Informar a Quantidade do Produto “1”.<br> | |
| − | + | 8. Informar o Serviço “01”.<br> | |
| − | + | 9. Informar a Quantidade do Serviço “1”.<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão “OK”.<br> | |
| − | + | 11. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.<br> | |
| − | + | 12. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.<br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do “mouse”.<br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção Faturar Pedidos.<br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.<br> | |
| − | + | 16. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).<br> | |
| − | + | 17. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.<br> | |
| − | + | 18. Informar a transportadora “1”.<br> | |
| − | + | 19. Marcar a opção “Faturar Somente -> Serviços”.<br> | |
| + | 20. Clicar no botão “OK”.<br> | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> |
| − | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. | + | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> |
| − | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | + | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> |
| − | 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)” | + | 4. O sistema irá dividir o pedido em dois “.000 (Produto)” e “.001 (Serviço)”<br> |
| − | 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | + | 5. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br> |
| − | 6. O sistema irá alterar o Status do pedido “.001 (Serviço)” de “Aberto” para “Faturado”. | + | 6. O sistema irá alterar o Status do pedido “.001 (Serviço)” de “Aberto” para “Faturado”.<br> |
| − | 7. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.001 (Serviço)”. | + | 7. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída para o pedido “.001 (Serviço)”.<br> |
