Exibir código-fonte para Faturamento - Sisger

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 26s

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
  2. Clicar no botão incluir.
  3. Informar o campo cliente com o código “1”.
  4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
  5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
  6. Informar o Produto “00176”.
  7. Informar a quantidade “1”.
  8. Clicar no botão “OK”.
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
  11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
  12. Informar a transportadora “1”.
  13. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
  4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
  5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
  6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 23s

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
  2. Clicar no botão incluir.
  3. Informar o campo cliente com o código “1”.
  4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
  5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
  6. Informar o Produto “00176”.
  7. Informar a quantidade “1”.
  8. Clicar no botão “OK”.
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
  11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
  12. Informar a transportadora “1”.
  13. Retirar do campo Série o valor “1”.
  14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
  15. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
  4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.