Mudanças entre as edições de "Faturamento COM e SEM Dedução do Imposto de Renda (I.R.)"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R.") |
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R.") |
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| Linha 22: | Linha 22: | ||
1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
2. Clicar no botão incluir;<br> | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
| − | 3. Informar o código | + | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> |
| − | 4. Informar o código 1 no campo | + | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> |
| − | 5 | + | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK";<br> | |
| − | + | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar;<br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | |
| − | + | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | |
| − | + | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | |
| − | + | 14. Clicar no botão OK;<br> | |
| − | + | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica | |
| − | + | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | |
| − | + | 17. Fechar a tela de pedidos;<br> | |
| − | + | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | |
| − | + | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | |
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado''' === | === '''Resultado esperado''' === | ||
