Mudanças entre as edições de "Faturamento COM e SEM Dedução do Imposto de Renda (I.R.)"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R.") |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." == | + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM e COM Dedução de I.R." == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução ou não de I.R. nos Cálculos Fiscais. |
'''Duração de Teste Manual:''' 30s | '''Duração de Teste Manual:''' 30s | ||
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo ou não I.R nos Cálculos Fiscais. |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> | ||
| − | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" | + | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado. |
| − | + | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | ||
8. Clicar no botão "OK";<br> | 8. Clicar no botão "OK";<br> | ||
| − | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | + | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar |
| + | |||
| + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | ||
| + | |||
10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | ||
11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | ||
| Linha 40: | Linha 43: | ||
19. Filtrar a nota fiscal por código; | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | ||
| − | === | + | ==== Excluir Nota Fiscal ==== |
| − | + | 20. Clicar no botão "Excluir"<br> | |
| − | + | 21. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída | |
| − | == | + | ==== Alterar Parâmetro para Deduzir I.R. ==== |
| − | + | 23. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Faturamento;<br> | |
| + | 24. Desmarcar a opção "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais";<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão OK | ||
| − | + | ==== Faturar Pedido de Cliente Deduzindo I.R. ==== | |
| − | + | 26. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | |
| − | + | 27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | |
| − | + | 28. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | |
| − | + | 29. Adicionar o código do pedido gerado acima, na lista;<br> | |
| − | + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | |
| − | + | 31. Clicar no botão OK;<br> | |
| − | + | 32. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> | |
| − | + | 33. Fechar a tela de faturamento;<br> | |
| − | + | 34. Fechar a tela de pedidos;<br> | |
| − | + | 35. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | |
| − | + | 36. Filtrar a nota fiscal por código; | |
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=== '''Resultado esperado''' === | === '''Resultado esperado''' === | ||
| Linha 92: | Linha 73: | ||
1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | ||
2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | ||
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97) | + | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), no procedimento 14.<br> |
| + | 4. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), no procedimento 31. | ||
