Mudanças entre as edições de "Faturamento COM e SEM Dedução do Imposto de Renda (I.R.)"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R.") |
(→Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM e COM Dedução de I.R.") |
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| Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado. | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado. | ||
| − | + | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
2. Clicar no botão incluir;<br> | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
| − | 3. Informar o código | + | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> |
| − | 4. Informar o código 1 no campo | + | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> |
| − | 5 | + | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK";<br> | |
| − | + | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | |
| − | + | ||
| − | + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | |
| − | + | ||
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | |
| − | + | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | |
| − | + | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | |
| − | + | 14. Clicar no botão OK;<br> | |
| − | + | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> | |
| − | + | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | |
| − | + | 17. Fechar a tela de pedidos;<br> | |
| + | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | ||
| + | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | ||
=== '''Resultado esperado''' === | === '''Resultado esperado''' === | ||
| Linha 45: | Linha 47: | ||
1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | ||
2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | ||
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97). | + | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), |
| + | no procedimento 14. | ||
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." == | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." == | ||
| Linha 55: | Linha 58: | ||
'''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. |
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | + | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> |
2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado. | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado. | ||
| − | + | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
2. Clicar no botão incluir;<br> | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
| − | 3. Informar o código | + | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> |
| − | 4. Informar o código 1 no campo | + | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> |
| − | 5 | + | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK";<br> | |
| − | + | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | |
| − | + | ||
| − | + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | |
| − | + | ||
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> | |
| − | + | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> | |
| − | + | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> | |
| − | + | 14. Clicar no botão OK;<br> | |
| − | + | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> | |
| − | + | 16. Fechar a tela de faturamento;<br> | |
| − | + | 17. Fechar a tela de pedidos;<br> | |
| + | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> | ||
| + | 19. Filtrar a nota fiscal por código; | ||
=== '''Resultado esperado''' === | === '''Resultado esperado''' === | ||
| Linha 93: | Linha 98: | ||
1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | ||
2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | ||
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97) | + | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), |
| + | no procedimento 14. | ||
